一、多人出差分别申请了多张报销单，但是只有一张发票怎么办？ 一张发票只能验真一次，如果发票需要多次使用，可以在报销单费用确认栏，选择【添加无票费用】，在无票费用页面填写发票信息并上传发票附件。

二、发票验真失败怎么操作？ 一般来说以下3种情况会导致验真失败：① 部分通用发票暂时不支持验真成功，把发票类型改为“其他”，然后手动填完内容，生成费用。② 当天开的发票不支持验真，需24小时后验真。③ 校验码被红章遮盖的/模糊的，点进编辑手动修改后再验真。

三、哪些场景可以关联多个申请单？ 目前仅有公务出行场景支持多个申请单合并报销，具体规则如下：①合并类型限制：不支持跨类型，普通出差只能与普通出差合并报销，专项会议培训只能与专项会议培训合并报销；②合并数量限制：普通出差、专项会议培训出差类型最多支持5条合并报销，外派出差类型仅支持1条报销。

四、浙里报有两个身份的出差人员，在出差前一定要选择和自已本次报销有关联的单位身份。

五、发现申请单、报销单填写有误的，由审核人驳回到经办人，经办人找到被驳回的单据进行修改后重新提交走流程。

六、出差类型应选择正确，选择跟本次出差相关的类型。普通出差、专项会议培训出差、外派出差；一般情况下老师是参加培训会议的选专项会议培训出差。

七、如果收不到激活的短信验证码。 情况一、手机号填写错误。情况二、手机号信号不好。建议换一个环境或稍后再试。情况三、手机信号被拦截。建议排查手机是否设置骚扰拦截或联系运营商处理。

八、出差申请单，审批顺序依次是系部处室大主任，分管领导；出差报销单，审批顺序依次是财务室前台报销员、财务主任、系部处室大主任。